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江西省德安润泉供水有限公司2016年度工作报告

  原创 发布时间:2017-3-6 14:52:39

江西省德安润泉供水有限公司

2016年度工作报告

2016年,我们在江西水务集团有限公司和德安县委县政府的正确领导下,在全司广大干部职工团结奋进、排除困难、勇往直前的不懈追求和共同努力下,实现了城区安全供水总体目标,超额完成了预期的各项经济指标和管理目标任务,现将2016年度工作进展情况及2017年度工作计划报告如下

一、2016年工作回顾

(一)经营指标完成情况

2016年,完成收入2525.76万元,全年实现利润总额218.06万元,现金流量净额为268万元薪酬收入比为27.14%三项费用/收入比为1.31%供水产销差率为27.88%单位电耗为348.42千瓦时/千吨

(二)经营管理提升情况

1、安全生产全年无事故。根据省公司要求和安全生产标准化企业创建标准,安全生产工作我们认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。以切实有效的措施抓好安全生产的软件和硬件建设。我们进一步完善了“突发重大事故应急预案”。落实安全生产责任制,加大安全生产监督检查力度,消灭安全事故隐患。做到逢会讲安全,布置工作有安全,检查工作不忘安全,实现了全年安全生产无事故

2、网格化管理开始推行。为进一步加强供水管理、降低管网漏失率,保证供水管网稳定运行及供水服务质量,我公司从今年7月开始逐步推行供水服务“网格化”。

一是计量“网格化”。供水分区计量,即在每个供水分区内安装电磁流量计和远传系统,组成“网格化”管理的框架,通过供水管网分区计量,以相对分离、独立的供水区域为单位,对各区域分别计量考核、控制,从而达到降低漏损,保证其持续、稳定检测、控制的目的。为推进分区计量工作,今年年初,我公司开展了供水漏损管理,对全县用水量进行普查,在供水主、干管上安装在线流量监测仪16块,对输水管道的瞬时流量和累计流量进行数据采集,并通过信息网络将采集的数据传输到信息平台进行处理分析,为下一步开展漏水控制措施实施提供决策依据。

二是服务“网格化”。实行服务网格化的目的是为了使供水服务问题出现得少、发现得早、解决得好,让市民用水更满意。我公司将县城整个供水区域分为三大片区,以片区经理为第一责任人,以让用户满意为主要责任。做到事无巨细有人管,包括:区域内管网巡线、供水设施维护检修,调查居民供水不正常(含水质异常、室内跑水)的原因,处理居民室内跑水问题,随时走访用户(含宣传及征求意见和建议),协调处理居民供水不正常问题等。

    3、精细化管理即将落地。在卓斯瑞公司的大力支持下,我公司的《精细化与供水服务标准化管理》工作已取得阶段性成果。人力资源模块,组织架构、定岗定编、网格化管理方案已达成一致;部门职责、岗位说明书方案已最终定稿;岗位价值评估,薪酬测算结果初步制定薪酬绩效方案,并持续改进中。规范化模块,1份管理手册+21份二级管理制度+66份三级管理办法初稿已编写完毕,并完成了规范化初稿的讨论。营销服务模块,4份服务规范标准化手册成果已定稿;业务流程讨论修改完毕。目前,我们正在进行服务手册的宣贯、现场跟班辅导,以及试运行。

4、智能化基础进一步夯实。现阶段,德安润泉智能化主要体现在基础信息的自动化采集上,主要通过智能生产设备、智能仪器、智能仪表、智能传感器、智能摄像头、智能水表等采集外部数据然后进行传输,已逐步实现了阀门、泵站、生产工艺过程等的自动化操控;水质、水压和流量等涉水数据的监测水平也得到很大的提高。它们很大程度上代替了艰苦的人工操作,解放了劳动力。尤其是实时对水源水质、供水管网压力的监控与分析,做到变被动为主动、全面感知。

5、全体动员共同抗御冰冻灾害。2016年新年伊始,江西大地漫天风雪,路面滴水成冰,德安县城大量水表玻璃冻破,供水管道冻裂,将近3000户居民家中无水可用,而水厂的日供水量却超乎寻常的高,说明管道漏损非常严重。公司立即启动“德安县城市供水应急预案”,成立了防冰冻、保供水应急工作小组。全司总动员,抽调公司所有车辆和 全体干部职工,参加管道和水表抢修。同志们修换水表,每天连续工作十多个小时。严寒中,面对自然灾害,大家同舟共济;抗战风雪,大家携手共进。

6、未雨绸缪迎战洪灾保供水。2016年7月初,受连续强降雨影响,博阳河水位迅涨,雁家湖水厂五里墩取水站受到严重威胁。我公司提早组织精干力量,采取多种应急措施,有效地把洪水堵在了门外,虽然因为水位太高停止供电而无法取水(在此期间我们改用瓦子塘水库备用水源),但却保障了取水泵房内所有机电设备安全渡汛、完好无损。

由于暴雨量过大,德安县城多处路段出现内涝,7月3日晚,位于德安大道杨桥段积水最深处达到1.5米。我公司所属的位于此路段的一座管道加压泵站也未能幸免,泵房内水深超过1米,4台水泵机组全部被淹受损,无法加压供水,工业园片区供水压力普遍下降。7月4日一早,洪水刚刚退去,我们就组织水厂维修工将4台受损电机一一拆卸下来,及时送往南昌维修处理。同时,同志们马不停蹄地将前一天紧急采购的一台新电机安装到位,赶在当天中午12点前,恢复了加压站的运行。可天不遂人意,当日午后又下起了特大暴雨,刚刚恢复运行不到5小时,杨桥加压站泵房再度被淹,崭新电机又被浸水受损。为了及时恢复正常供水,我们的职工就这样反反复复折、修、装,他们顶风冒雨,克服了工作环境恶劣、时间紧、任务重等重重困难,以他们高度的责任心和事业心,饱满的工作热情,保障了汛期的供水安全。

7、紧盯微权力,防止微腐败。为做好党风廉政建设工作,防止基层侵害群众利益不正之风和腐败问题工作,公司把党风廉政建设结合“两学一做”学习教育的重要内容,认真组织开展党风廉政建设,经常开展自查自纠,逢会必讲廉政话题,要求党员干部严明纪律,严格落实十二条禁令,强化主体责任,倒逼一案三责。公司全年无违纪违规行为发生。

8、开展集体活动,弘扬企业文化。为了加强公司团队凝聚力,展现职工积极向上、敢于吃苦、奋力争先、助人为乐的精神风貌,支部牵头工会组织开展了拔河、登山比赛,还组织了一场为重病职工家属现场募捐活动,解了困难职工燃眉之急,也为职工的大爱之心增添了一份力量和勇气。为了增强员工归属感,今年起,公司在岗职工生日当天,会收到公司为其发放的生日蛋糕、花蓝等贺礼,使公司的企业文化建设形成良好的向心力和凝聚力,切实实现公司对员工的人文关怀,让每位员工切身感受到来自企业大家庭的温暖。

(三)项目建设进展情况

1、县城管网延伸工程。2016年,县城及近郊新装DN50-400mm管道2.5万米,新装水表近5346块。

2、农村饮水工程建设。

    1)吴山镇红桥自来水管网延伸工程目前已完成合同工程验收,完成投资额367万元;

2)邹桥乡邹桥自来水管网延伸工程目前已完成合同工程验收,完成投资额580万元;

3)雁家湖水厂管网延伸工程目前已完成合同工程验收,完成投资额454万元;

4)德安县农村自来水工程润泉区林泉水厂配水管网(一期)目前已完成合同工程验收,完成投资额390万元;

5)新建河东供水工程属于2013年三峡后后续工作专项资金,扶贫办交由润泉公司实施,项目资金1132万元。目前已完成财政审核,已交审计。

6)江西省德安润泉供水原水工程于2016年12月13日完成施工和监理招标工作;开工时间为2016年12月15日,项目总投资10152.64万元。

(四)重点专项工作进展情况

经公司申请,通过县政府领导、县扶贫办的共同努力,我公司的“河东供水工程”争取到国家2013年度三峡后续工作资金759万元,县财政配套资金370万元。工程于2016年工开建设,目前已全部完工。该工程投入运行后,可有效保障河东乡1.3万人口的安全用水需要。

(五)重大突破和亮点工作

1、网格化管理成效显著。公司实行网格化管理后,经过三个月的运营,网格化管理已取得明显成效。各片区形成了竞争态势,工作人员在工作中你追我赶,争先恐后,工作热情和责任意识空前高涨,服务水平和服务质量明显提升,客户满意度明显提高,产销差率明显下降。

2、精细化管理观念转变。实施精细化管理是管理深化发展的要求,也是管理水平提升的必然选择。实现精细化管理要求每一个岗位,每一位员工的工作都要精细化、制度化、规范化,精益求精,只有全员参与,从自我做起,才能使精细化管理落到实处,最大限度发挥精细化管理的作用,实现管理质量提升的战略目标。转变观念是推进精细化管理的核心所在,在卓斯瑞公司的帮助下,通过近半年来对制度的修改、宣贯,再修改、再宣贯,公司干部职工的思想观念得到了很大转变,认为只有建立精细化运作机制,才能提高管理效率,提高服务水平。2017年,我公司在岗人员为77人,应该可以说在集团公司内同等规模的企水企业中,在岗人员最为精减。

3、摸索出一条农村自来水管理的新路子。城乡供水一体化是我们水务集团发展的核心,如何把农村自来水接管好、经营好是摆在我们面前新的课题。公司班子成员高度重视,频繁下乡调研,并争取县领导的支持、申请政策扶持,同时加大对农村用户的宣传,先后发放专门为此出台的《农村用户服务指南》宣传册3千余份,借助乡镇基础村组的力量,顺利的按照我们的要求,正在有条不紊的推进。同时,我们在安装和服务上也统一了标准、规范了服务,得到了村民的理解和支持。

4、拓宽缴费渠道、方便用户缴费。2016年我们实现了“和我信”、“邮政便民服务点”、“微信公众号”三个渠道缴费,并通过微信平台点对点的和用户进行有效沟通,对用水信息及时发布公告,提高了服务质量,同时我们把营业厅前台收费员由原来的5人精减至2人,节省了劳动力成本。

(六)存在的问题和不足

一是产销差率不理想,仍有下降空间;二是水厂老工艺亟待改造,以满足今年夏季供水高峰用水需求;三是全面预算管理工作要进一步抓紧抓实。

二、2017年工作计划

(一)年度经营目标

1、供水量985万立方米;

2、售水量688万立方米;

3、产销差率30.15%;

4、平均单价1.53元/立方米;

5、主营业务收入1050万元;

6、其他业务收入1330万元;

7、水质综合合格率98%。

8、主营业务成本801.15万元;其他业务成本658万元;税金7.3万元;销售费用320万元;管理费用306万元。

9、营业利润37万元;总利润57万元。

(二)经营管理提升计划

2017年,我们的主要工作思路和目标是:

1、全面实行卓斯瑞公司为我们制定的精细化管理制度,把整个管理工作提升到一个新阶段。

2、网格化管理工作向广度和深度推进。

3、农村自来水按高标准建设,按严要求管理,力争两年持平,三年盈利。

4、充分利用互联网+,在企业内部逐步实行智能化信息化管理,夯实各项基础,为企业实现智慧水务创造条件。

(三)项目建设进度安排

1、加快推进江西省德安润泉供水原水工程建设。

2、完成农村自来水管网延伸工程的后续验收工作。

3、完成新建河东乡供水工程审计工作。

4、完成林泉水厂改造工程、吴山红桥自来水工程、塘山自来水改造工程及德安县农村安全饮水工程“十三五”规划工程建设。

5、增强工程质量、安全意识,项目部与监理加强施工现场的质量与安全检查,杜绝重大质量安全事故的发生。

(四)工作计划实现路径

1、强化网格化管理,控制产销差率,提高服务质量。2017年,我们要继续强化网格化管理,把降低产销差率放在第一位,从抄表准确率和到位率、管网测漏、管道抢修、用水市场稽查等各个环节入手,努力将产销差率控制在目标范围内的同时,提高服务质量。

2、加强预算管理,控制费用支出,提高企业效益。2017年各项指标任务已经基本明确,各项费用支出大致落实,能否实现这一奋斗目标,关键看管理。2017年必将是一个具有挑战性的一年,经济形势将面临着更加严峻的考验。公司的经济效益将被因大量的投入所产生的财务费用而产生亏损,同时也是公司转盈为亏的特殊年。随着县城的不断扩张,供水管网需要大量资金投入等等。所有这一切都是现实而不可回避的矛盾,要解决这些尖锐的矛盾,只有通过加强预算管理不断扩大供水市场,找到新的增长点,控制成本,做到量入为出,略有结余,发展生产,紧紧依靠干部职工同舟共济,心心相印,共渡难关,争取更好的经济效益

3、落实精细化管理,规范行业行为,提升企业形象。进一步量化部门及岗位责任,落实各项规章制度和服务规范,明确部门及岗位责任和行为规范,严格落实考核制度,严格按照卓斯瑞公司的规范化要求,贯穿各个管理细节,从而达到提高管理水平、提升企业形象的目的。

三、存在的问题及解决措施

(一)城乡供水一体化工程资金需求量巨大,需水务集团公司予以支持。

(二)多个乡镇水厂已收购接管,投入产出比差距大,收效缓慢。                        

 2017年1月4日

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